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赣州市科学技术协会2016年部门决算

发布时间:2017-09-25

   

第一部分  赣州市科学技术协会部门概况

    一、部门主要职能

    二、部门决算单位构成

第二部分  赣州市科学技术协会部门2016年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、机关运行经费情况说明

四、“三公”经费支出决算情况说明

五、政府采购支出情况说明

六、国有资产占用情况说明

七、预算绩效管理工作开展情况说明

八、专业名词解释

第三部分  赣州市科学技术协会部门2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

第一部分  赣州市科学技术协会概况

 

一、部门主要职能

负责对所有市本级有关学会和科技类社会团体进行监督管理,对全市基层科协工作进行业务指导,管理下属事业单位。组织开展学术交流,活跃学术思想,鼓励和支持原始性创新,促进学科发展,提高全市科技的持续创新能力。拟定科协系统科普工作计划,并组织实施;指导基层科协和相关科普机构、围绕开展科普活动;动员社会各方面力量,普及科学技术知识、倡导科学方法、传播科学思想、弘扬科学精神,提高全市公众的科学文化素质。开展科学论证、决策咨询,提出政策建议;参政制定全市科技政策、法规。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共3个,包括:赣州市科学技术协会及其下属下属单位(中国农村致富技术函授大学赣州分校、赣南科协通讯编辑部)。其中:行政编制9人,全额事业编制6人,自收自支事业编制5人;其中:在职人数14人,包括行政人员7人、全额事业5人,自收自支2人。本年行政在职调走2人。离休人员1人;行政退休人员11人,去世1人。事业退休3。

 

第二部分  赣州市科学技术协会2016年部门决算情况说明

 

一、收支决算情况说明

本部门2016年度收入总计798.19万元,其中上年结转和结余203.77万元,较上年增长124.86 %;本年收入合计594.42万元,较上年增长10.97 %,主要原因是:科普经费增加和调整了人员工资标准。

本部门2016年度支出总计798.19万元,其中本年支出合计 592.03万元,较上年增长40.12 %,主要原因是:科普经费支出增加;年末结转和结余206.15万元,较上年增长1.17%,主要原因是:科普工作延期至下一年度完成。

二、财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为438.94万元,决算数为529.35万元,完成年初预算的120.59 %,主要原因是:增加了科普经费预算支出。

按功能分类科目分:科学技术支出年初预算数为329.12万元,决算数为473.22万元,完成年初预算的143.78%;社会保障和就业支出年初预算数为83.39万元,决算数为90.17万元,完成年初预算的108.13%;医疗卫生与计划生育支出年初预算数为15.5万元,决算数为17.70万元,完成年初预算的114.19%;住房保障支出年初预算数为10.93,决算数为10.93,完成年初预算的100%。

按经济分类科目分:工资福利支出207.75万元,较上年增长28.87%,主要原因是:人员增加;商品和服务支出266.91万元,较上年增长54.68 %,主要原因是:科普项目经费支出增加;对个人和家庭补助支出97.83万元,较上年增长16.81%,其他资本性支出19.54万元,较上年增长290.01%,主要原因是:支付市政中心院内科普画栏建设支出。

三、机关运行经费情况说明

本部门2016年度机关运行经费22.54万元,比2015年增加2.16万元,增长10.59%。主要原因:日常工作经费增加。

四、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2016年度“三公”经费支出年初预算数为58.73万元,决算数为12.59万元,完成预算的21.44%,决算数较上年下降34.83 %,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为4.47万元,决算数为0万元,完成预算的0%,主要原因是:今年无此项费用发生。

(二)公务接待费支出年初预算数为40.15万元,决算数为  10.57万元,完成预算的26.33%,决算数较上年下降3.02%。主要原因是:贯彻落实中央八项规定,促进节约型机关建设。

(三)公务用车购置及运行维护费支出14.11万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的 0%,决算数较上年增长(下降)0%。公务用车运行维护费支出年初预算数为14.11万元,决算数为2.02万元,完成预算的14.32%,决算数较上年下降76%。主要原因是:一贯彻落实中央八项规定,促进节约型机关建设;二是3月份车改,取消单位公务用车。

五、政府采购支出情况说明

本部门2016年度政府采购支出总额18.88万元,其中:政府采购货物支出12.73万元;政府采购工程支出6.15万元。

六、国有资产占用情况说明

截至2016年1231日,本部门共有车辆4辆,其中,一般公务用车3辆、其他用车1辆,其他用车主要是科普大蓬车。3月份车改,4辆公车已上交,但尚未做固定资产核减手续。

七、预算绩效管理工作开展情况说明

根据财政预算管理要求,我们部门组织对2016年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。自评项目1个,自评覆盖率达100%。

专项科普经费严格按照科普经费管理使用要求和相应项目实施方案要求进行收支和管理,分别以报账制、目标责任书、项目实施进度考核支出等管理方式,做到了严格专款专用,投入到位,发挥效益。为保证安排给我市的科普项目能够扎实有效实施,项目经费筹集、管理、使用到位,规范收支,专款专用,单位根据项目实施方案要求,结合自身实际,分别制定相应措施,严格项目实施和经费管理。实行项目效果管理,坚持“建、管、用”并重原则,为规范科普资金使用,发挥资金最大效率,严格执行地方财政的相关要求,避免重复浪费,较好的确保了项目顺利开展、实施收效明显。

通过项目的实施,市、区的科普基础设施条件得到了进一步充实改善,科普服务能力得到明显提高,农民的科技文化素质进一步得到提升。市科协坚持大联合、大协作的工作方式,努力做到哪里有科技工作者、科协工作就做到哪里,哪里科技工作者密集、科协组织就建到哪里,哪里有科协组织、建家交友活动就开展到哪里。科普为促进地方经济社会发展做出了积极贡献。

八、专业名词解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

三、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

四、年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。 

七、“三公”经费:指各部门因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

八、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

 

第三部分  赣州市科学技术协会2016年部门决算表

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