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赣州科技馆2021年部门预算

发布时间:2021-04-01

   

 

第一部分  赣州科技馆概况

一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  赣州科技馆2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

    二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分  赣州科技馆2021年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《部门整体支出绩效目标表》

十、《项目支出绩效目标表》

 

第四部分  名词解释

 

第一部分  赣州科技馆概况

 

一、部门主要职责

赣州科技馆主要负责市级科技场馆建设管理,指导基层科普场馆建设;面向公众举办常设性和临时性科普展览;开展面向公众的科普报告、讲座、影视、表演等类型科普教育、科普宣传活动、公益性科技培训服务等职责。

二、部门基本情况

赣州科技馆编制数为11人,其中:事业编制11人。实有人数29人,其中:在职人数10人,聘用人员19人。

 

第二部分  赣州科技馆2021年部门预算情况说明

 

一、2021年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2021年赣州科技馆收入预算总额为457.30万元,较上年预算安排减少466.76万元,减少约50.51%。其中:一般公共预算拨款收入244.71万元,上年财政拨款结转(结余)212.59万元。

减少原因:科普项目经费减少、上年结转(结余)部分减少

(二)支出预算情况

2021年赣州科技馆支出预算总额为457.30万元,较上年预算安排减少466.76万元,减少约50.51%。其中:科学技术支出431.39万元,社会保障和就业支出9.52万元,卫生健康支出7.25万元,节能环保支出2万元,住房保障支出7.14万元。减少原因:科普项目经费减少、上年结转(结余)部分减少

按支出功能分类科目划分:基本支出114.71元,包括科学技术支出90.80万元、社会保障和就业支出9.52元、卫生健康支出7.52万元,住房保障支出7.14万元;项目支出130万元,包括科学技术支出130万元。

按支出经济分类科目划分:2021年基本支出预算114.71万元,包括人员经费103.88万元,公用经费10.83万元。其中工资福利支出103.76万元,商品和服务支出10.83万元,对个人和家庭补助0.12万元。

(三)财政拨款支出情况

2020年赣州科技馆财政拨款支出预算244.71万元,具体支出情况是:科学技术支出220.80万元,社会保障和就业支出9.52万元,卫生健康支出7.25万元,住房保障支出7.14万元。

较上年预算安排减少296.04万元,减少54.74%。其中:科学技术支出减少296.71万元,社会保障和就业支出增加0.27万元,卫生健康支出增加0.20万元,住房保障支出增加0.20万元。

减少原因:科普项目经费减少

(四)政府性基金情况

无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

(六)政府采购情况

2021年赣州科技馆政府采购总额159万元,其中:政府采购货物预算159万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(七)国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日,部门共有车辆1辆,其中,一般公务用车0辆,执法执勤用车0辆,科普大蓬车 1 辆。

2021年部门预算安排购置车辆0辆,安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为:0。

(八)绩效目标设置情况

2021年实行绩效目标管理的项目1个,涉及资金130万元:

项目名称:科普专项

1.项目概述:①科技馆全年免费开放达到240天,全年展品设施完好率达到90%,观众满意率达到95%;②全年馆内外科普活动开展达到130期;③全年开展科普“进学校、进社区、进农村、进园区、进军营”及科普助力新时代文明实践中心等活动达到100期;④更新展品20件,举办临时展览2期;⑤完成科技馆新馆展陈大纲的编写,做好新馆展品的前期考察遴选。

2.立项依据:《中共中央国务院关于进一步加强和改进未成年人思想道德建设的若干意见》(中发〔2004〕8号),《国务院关于印发全民科学素质行动计划纲要的通知》(国发〔2006〕7号),《中共中央办公厅国务院办公厅关于进一步加强和改进未成年人校外活动场所建设和管理工作的意见》(中办发〔2006〕4号),《中国科协发展改革委科技部财政部建设部关于下发<关于加强科技馆等科普设施建设的若干意见>的通知》(科协发普字〔2003〕30号),《科学技术馆建设标准》(建标101—2007),《中共赣州市委办公室关于印发<赣州市推动党的基层阵地资源整合和新时代文明实践中心建设试点工作实施方案>的通知》(赣市办字〔2020〕19号)

3.实施主体:赣州科技馆

4.实施周期:2021年1月1日-2021年12月31日。

5.年度预算安排:130万元。

6.年度绩效目标:数量指标,全年常态化科普活动=130项,全年科普下乡入村=40期,全年科普进学校、进社区、进农村=100,科技馆新馆展览陈设前期工作与建设施工进度同步;质量指标,全年设施完好率>=90%,全年累计开放开数>=240天,全年场馆安全保障率>=95%;时效指标,展品维维修响应时间、团体接待响应时间、科普活动响应时间>=1工作日;成本指标,科普工作使用经费100%控制在预算经费内;经济效益指标,开展科普培训提升公众职业技能有所促进;社会效益指标,年接待游客人次(人次)>=18万人次,取得科普宣传效果有所提升,提高社会影响力有所提升;生态效益指标,开展科普活动提升公众生态节能意识有所促进;可持续影响指标,吸引关注提高参观人流量有所提升;满意度指标,群众满意度(%)>=95%,游客参观投诉率0投诉率。

二、2021年“三公经费,预算情况说明

2021年赣州科技馆“三公”经费一般公共预算安排1.16万元。其中:

因公出国(境)费0万元,比上年增(减)0万元0。

公务接待费1.16万元,比上年减0.29万元,下降 20%主要原因是:严格按照八项规定的要求执行,遵循“三公经费”预算只减不增的原则。

公务用车运行维护费0万元,比上年增(减)0万元,主要原因是:车改,无公务用车。

公务用车购置费0万元,比上年增(减)0万元,主要原因是:车改,无公务用车。

 

第三部分  赣州科技馆2021年部门预算表

(详见附表)

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第四部分   名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指市本级财政当年拨付的资金。

科学技术支出()科学技术普及(款)科普活动(项):指赣州科技馆,用于开展科普活动的项目拨款。

科学技术支出()科学技术普及(款)科技馆站(项):指赣州科技馆,用于科技馆站活动开支的拨款。

科学技术支出()科学技术普及(款)其他科学技术普及支出(项):指赣州科技馆,用于开展科普活动的项目以外其他用于科学技术普及方面的拨款。

社会保障和就业支出()行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休、事业单位离退休(项):指赣州科技馆,用于行政事业单位离退休方面的拨款。

医疗卫生与计划生育支出()医疗保险(款)行政、事业单位医疗(项):指赣州科技馆,用于行政事业单位人员医疗保障方面的拨款。

住房保障支出()住房改革支出(款)住房公积金(项):指赣州科技馆,用于行政事业单位反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金的拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)使用非财政拨款结余:0万元。

(八)上年结转和结余:212.59万元。

二、支出科目

科学技术支出()科学技术普及(款)科普活动(项):指赣州科技馆,用于开展科普活动的项目支出。

科学技术支出()科学技术普及(款)科技馆站(项):指赣州科技馆,用于科技馆站活动的支出。

科学技术支出()科学技术普及(款)其他科学技术普及支出(项):指赣州科技馆,用于开展科普活动的项目以外其他用于科学技术普及方面的支出。

社会保障和就业支出()行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休、事业单位离退休(项):指赣州科技馆,用于行政事业单位离退休方面的支出。

医疗卫生与计划生育支出()医疗保险(款)行政、事业单位医疗(项):指赣州科技馆,用于行政事业单位人员医疗保障方面的支出。

住房保障支出()住房改革支出(款)住房公积金(项):指赣州科技馆,用于行政事业单位反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 

 


 


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