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赣州市科学技术协会2017年度部门决算

发布时间:2018-09-25

目    录

 

第一部分  赣州市科学技术协会部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  赣州市科学技术协会2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

第一部分  赣州市科学技术协会部门概况

 

一、部门主要职能

赣州市科学技术协会根据《三定方案》(市办字[2003]29号)有关规定,主要职责是:

(一)负责对所的市本级有关学会和科技类社会团体进行监督管理,对全市基层科协工作进行业务指导,管理下属事业单位。

(二)组织开展学术交流,活跃学术思想,鼓励和支持原始性创新,促进学科发展,提高全市科技的持续创新能力。

(三)拟定科协系统科普工作计划,并组织实施;指导基层科协和相关科普机构、围绕开展科普活动;动员社会各方面力量,普及科学技术知识、倡导科学方法、传播科学思想、弘扬科学精神,提高全市公众的科学文化素质。

(四)接受委托承担决策咨询、科技项目评估、成果鉴定和专业技术职务资格评定等任务;兴办符合科协宗旨的事业,组织开展技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务,促进科学技术成果的转化。

(五)开展科学论证、决策咨询,提出政策建议;参政制定全市科技政策、法规。

(六)开展民间国际科技交流和技贸合作,发展同国(境)外科技团体和科技工作者的民间友好往来。

(七)密切联系广大科技工作者,了解和反映科技工作者的意见和要求,维护科技工作者的合法权益,全心全意为科技工作者服务。

(八)开展科技工作者继续教育、培训工作,发现和举荐优秀科技人员的业绩和事迹,表彰奖励优秀科技工作者。

(九)按照国家有关规定,负责组织并支持所属团体和会员编辑出版学术、技术和科普书、报、刊。

(十)完成市委、市政府和有关领导交办的其它工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共5个,包括:包括:赣州市科学技术协会及其下属下属单位(赣州市科技创新指导中心、赣州市科协宣传与信息化中心、赣州市院士专家联络处、赣州科技馆)。

本部门2017年年末编制人数30人,其中行政编制9人,事业编制21人;年末实有人数62人,其中在职人员46人,离休人员1人,退休人员15人;年末学生人数0人。


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第三部分  2017年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本部门2017年度收入总计1575.79万元,其中年初结转和结余333.71万元,较2016年增加129.94万元,增长63.77 %;本年收入合计1242.08万元,较 2016年增加647.66万元,增长108.96 %,主要原因是:赣州市科技馆城建制划归科协管理,赣州市院士专家联络处经费形式由自收自支调整为全额拨款。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入1062.39万元,占85.53%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入179.69万元,占14.47%。 

二、支出决算情况说明

本部门2017年度支出总计1575.79万元,其中本年支出合计1089.06万元,较2016年增加497.03万元,增长83.95  %,主要原因是:赣州市科技馆城建制划归科协管理,赣州市院士专家联络处经费形式由自收自支调整为全额拨款;年末结转和结余486.73万元,较2016年增加280.54万元,增长136.06%,主要原因是:科普工作延期至下一年度完成。

本年支出的具体构成为:基本支出862.24万元,占79.17%;项目支出226.82万元,占20.83%;经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为396.90万元,决算数为1062.39万元,完成年初预算的267.67%。其中:

(一)科学技术支出年初预算数为539.62万元,决算数为825.69万元,完成年初预算的153.01%,主要原因是:赣州市科技馆城建制划归科协管理,赣州市院士专家联络处经费形式由自收自支调整为全额拨款。

(二)社会保障和就业支出年初预算数为31.61万元,决算数为  42.86万元,完成年初预算的135.59%,主要原因是:赣州市科技馆城建制划归科协管理,赣州市院士专家联络处经费形式由自收自支调整为全额拨款。

(三)医疗卫生与计划生育支出年初预算数为17.06万元,决算数为23.06万元,完成年初预算的135.17%,主要原因是:赣州市科技馆城建制划归科协管理,赣州市院士专家联络处经费形式由自收自支调整为全额拨款。

(四)住房保障支出年初预算数为10.3万元,决算数为17.31万元,完成年初预算的168.06%,主要原因是:赣州市科技馆城建制划归科协管理,赣州市院士专家联络处经费形式由自收自支调整为全额拨款。

(五)其他支出年初预算数为0万元,决算数为180.14万元,完成年初预算的0%,主要原因是:赣州市科技馆城建制划归科协管理。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出634.08万元,其中:

(一)工资福利支出431.59万元,较2016年增加269.41万元,增长166.12 %,主要原因是:赣州市科技馆城建制划归科协管理,赣州市院士专家联络处经费形式由自收自支调整为全额拨款。

(二)商品和服务支出161.48万元,较2016年增加139.47万元,增长633.67 %,主要原因是:赣州市科技馆城建制划归科协管理,赣州市院士专家联络处经费形式由自收自支调整为全额拨款,召开第二次代表大会。

(三)对个人和家庭补助支出40.66万元,较2016年减少54.81万元,下降57.07%,主要原因是:退休人员的退休经费由社保发放。

(四)其他资本性支出0.35万元,较2016年减少0.18万元,下降33.96 %,主要原因是:办公设备更新少。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2017年度“三公”经费支出年初预算数为43.87万元,决算数为2.99万元,完成预算的6.82%,决算数较2016年减少9.6 万元,下降76.25%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为4.33万元,决算数为0 万元,完成预算的0%,决算数较2016年增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。

(二)公务接待费支出年初预算数为39.54万元,决算数为2.99万元,完成预算的7.56%,决算数较2016年减少7.58 万元,下降71.71 %。主要原因是:贯彻落实中央八项规定,促进节约型机关建设。

(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2016年增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。主要原因:无。公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2016年减少2.02万元,下降100 %。主要原因是:已车改,无单位公务用车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2017年度机关运行经费支出161.48万元,较2016年增加139.47万元,增长633.67 %,主要原因是:赣州市科技馆城建制划归科协管理,赣州市院士专家联络处经费形式由自收自支调整为全额拨款,召开第二次代表大会。

七、政府采购支出情况说明

本部门2017年度政府采购支出总额6.03万元,其中:政府采购货物支出6.03万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0 万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

八、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,共涉及资金200万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。

共组织对“科普活动”等1个项目进行了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出200万元。从评价情况来看,自评覆盖率达100%。专项科普经费严格按照科普经费管理使用要求和相应项目实施方案要求进行收支和管理,分别以报账制、目标责任书、项目实施进度考核支出等管理方式,做到了严格专款专用,投入到位,发挥效益。为保证安排给我市的科普项目能够扎实有效实施,项目经费筹集、管理、使用到位,规范收支,专款专用,单位根据项目实施方案要求,结合自身实际,分别制定相应措施,严格项目实施和经费管理。实行项目效果管理,坚持“建、管、用”并重原则,为规范科普资金使用,发挥资金最大效率,严格执行地方财政的相关要求,避免重复浪费,较好的确保了项目顺利开展、实施收效明显。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在市直部门决算中反映科普活动项目绩效自评结果。

科普活动项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,科普活动项目绩效自评得分为92分。项目全年预算数为200万元,执行数为150万元,完成预算的75%。

科普活动项目绩效自评综述:通过项目的实施,市、区的科普基础设施条件得到了进一步充实改善,科普服务能力得到明显提高,民众的科技文化素质进一步得到提升。市科协坚持大联合、大协作的工作方式,努力做到哪里有科技工作者、科协工作就做到哪里,哪里科技工作者密集、科协组织就建到哪里,哪里有科协组织、建家交友活动就开展到哪里。科普为促进地方经济社会发展做出了积极贡献。

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九、国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日,本部门共有车辆4辆(单位已车改,公车数据尚未下帐);单位价值50万元(含)以上通用设备0台(套),单位价值100万元(含)以上专用用设备0台(套)。

 

第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

三、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

四、年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、 项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。 

七、 “三公”经费:指各部门因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待) 支出。 

八、 机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

 

 


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