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赣州市科学技术协会2018年度部门决算

发布时间:2019-09-25

    

 

第一部分  赣州市科学技术协会部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  赣州市科学技术协会2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、三公经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、三公经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释


第一部分  赣州市科学技术协会部门概况

 

一、部门主要职能

赣州市科学技术协会根据《三定方案》(市办字[2003]29号)有关规定,主要职责是:

(一)负责对所的市本级有关学会和科技类社会团体进行监督管理,对全市基层科协工作进行业务指导,管理下属事业单位。

(二)组织开展学术交流,活跃学术思想,鼓励和支持原始性创新,促进学科发展,提高全市科技的持续创新能力。

(三)拟定科协系统科普工作计划,并组织实施;指导基层科协和相关科普机构、围绕开展科普活动;动员社会各方面力量,普及科学技术知识、倡导科学方法、传播科学思想、弘扬科学精神,提高全市公众的科学文化素质。

(四)接受委托承担决策咨询、科技项目评估、成果鉴定和专业技术职务资格评定等任务;兴办符合科协宗旨的事业,组织开展技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务,促进科学技术成果的转化。

(五)开展科学论证、决策咨询,提出政策建议;参政制定全市科技政策、法规。

(六)开展民间国际科技交流和技贸合作,发展同国(境)外科技团体和科技工作者的民间友好往来。

(七)密切联系广大科技工作者,了解和反映科技工作者的意见和要求,维护科技工作者的合法权益,全心全意为科技工作者服务。

(八)开展科技工作者继续教育、培训工作,发现和举荐优秀科技人员的业绩和事迹,表彰奖励优秀科技工作者。

(九)按照国家有关规定,负责组织并支持所属团体和会员编辑出版学术、技术和科普书、报、刊。

(十)完成市委、市政府和有关领导交办的其它工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共5个,包括:赣州市科学技术协会及其下属单位(赣州市科技创新指导中心、赣州市科协宣传与信息化中心、赣州市院士专家联络处、赣州科技馆)。

本部门2018年年末编制人数30人,其中行政编制9人,事业编制21人;年末实有人数62人,其中在职人员46人,离休人员1人,退休人员16人;年末学生人数0人。

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第三部分  2018年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本部门2018年度收入总计1975.90万元,其中年初结转和结余486.73万元,较2017年增加400.11万元,增长25.39 %;本年收入合计1489.17万元,较 2017年增加247.09万元,增长19.89 %,主要原因是:赣州市科技馆免费开放资金增加。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入1135.01万元,占76.22%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入354.16万元,占23.78% 

二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出总计1975.91万元,其中本年支出合计1491.31万元,较2017年增加402.25万元,增长36.94 %,主要原因是:举办了航天展和大健康论坛活动。年末结转和结余484.59万元,较2018年减少2.14万元,下降0.44%,主要原因是:完成了上年延期的科普工作经费支出。

本年支出的具体构成为:基本支出1141.64万元,占76.55%;项目支出349.68万元,占23.45%;经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为669.77万元,决算数为1135.01万元,完成年初预算的169.46%。其中:

(一)科学技术支出年初预算数为579.19万元,决算数1398.86为万元,完成年初预算的241.52%,主要原因是:上级免放开放资金增加。

(二)社会保障和就业支出年初预算数为46.15万元,决算数为47.19万元,完成年初预算的102.26 %,主要原因是:人员经费预算增加。

(三)医疗卫生与计划生育支出年初预算数为25.61万元,决算数为26.11万元,完成年初预算的101.95 %,主要原因是:人员经费预算增加。

(四)住房保障支出年初预算数为18.82万元,决算数19.15为万元,完成年初预算的101.75    %,主要原因是:人员经费预算增加。

(五)其他支出年初预算数为0万元,决算数为354.16万元,完成年初预算的0%,主要原因是:争取上级资金。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1141.64万元,其中:

(一)工资福利支出571.95万元,较2017年增加140.36万元,增长32.52  %,主要原因是:人员经费增加。

(二)商品和服务支出539.62万元,较2017年增加378.14万元,增长234.17%,主要原因是:开展了航天展和大健康论坛活动。

(三)对个人和家庭补助支出21.46万元,较2017年减少19.2万元,下降47.22 %,主要原因是:退休人员的经费由社保发放。

(四)其他资本性支出8.60万元,较2017年增加8.25万元,增加2357.14 %,主要原因是:更新了办公设备。

五、三公经费支出决算情况说明

本部门2018年度三公经费支出年初预算数为42.55万元,决算数为9.75万元,完成预算的22.91%,决算数较2017年增加6.76万元,增加226.09%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为4.20万元,决算数为0 万元,完成预算的0%,决算数较2017年增加(减少)0万元,增长(下降)0 %

(二)公务接待费支出年初预算数为38.35万元,决算数为9.75万元,完成预算的25.42%,决算数较2017年增加6.76 万元,增加226.09 %。主要原因是:加大了我市对人才引进对接力度,积极对接全国学会院士专家,2018年全年新增院士工作站9家,国家级学会工作站3家,同时邀请院士、专家到我市开展主题报告会,并参加“航天展”、“大健康论坛”等活动。在接待过程中严格执行“八项规定”和市委市政府关于厉行节约反对浪费的规定。

(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2017年增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。主要原因:无。公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2017年减少0万元,下降100 %。主要原因是:已车改,无单位公务用车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2018年度机关运行经费支出209.19万元,较2017年增加47.11万元,增长29.55 %,主要原因是:举办航天展和大健康论坛活动。

七、政府采购支出情况说明

本部门2018年度政府采购支出总额321.41万元,其中:政府采购货物支出14.45万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出306.96 万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

八、国有资产占用情况说明

截止20181231日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

九、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,共涉及资金200万元,占一般公共预算项目支出总额的100%

共组织对科普活动1个项目进行了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出200万元。从评价情况来看,自评覆盖率达100%。专项科普经费严格按照科普经费管理使用要求和相应项目实施方案要求进行收支和管理,分别以报账制、目标责任书、项目实施进度考核支出等管理方式,做到了严格专款专用,投入到位,发挥效益。为保证安排给我市的科普项目能够扎实有效实施,项目经费筹集、管理、使用到位,规范收支,专款专用,单位根据项目实施方案要求,结合自身实际,分别制定相应措施,严格项目实施和经费管理。实行项目效果管理,坚持“建、管、用”并重原则,为规范科普资金使用,发挥资金最大效率,严格执行地方财政的相关要求,避免重复浪费,较好的确保了项目顺利开展、实施收效明显。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在市直部门决算中反映科普活动项目绩效自评结果。

科普活动项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,科普活动项目绩效自评得分为91分。项目全年预算数为200万元,执行数为64.97万元,完成预算的32.49%

科普活动项目绩效自评综述:通过项目的实施,市、区的科普基础设施条件得到了进一步充实改善,科普服务能力得到明显提高,民众的科技文化素质进一步得到提升。市科协坚持大联合、大协作的工作方式,努力做到哪里有科技工作者、科协工作就做到哪里,哪里科技工作者密集、科协组织就建到哪里,哪里有科协组织、建家交友活动就开展到哪里。科普为促进地方经济社会发展做出了积极贡献。

   

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第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、其他收入:指单位取得的除上述财政拨款收入事业收入经营收入附属单位缴款等以外的各项收入。

三、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

四、年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、 项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。 

七、 “三公经费:指各部门因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待) 支出。 

八、 机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

 

 


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