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赣州市科学技术协会2018年部门预算

发布时间:2018-02-14

  

 

第一部分 赣州市科学技术协会概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 赣州市科学技术协会2018年部门预算情况说明

 一、2018年部门预算收支情况说明

二、2018三公经费预算情况说明

第三部分 赣州市科学技术协会2018年部门预算表

 一、收支预算总表

 二、部门收入总表

 三、部门支出总表

    四、财政拨款收支总表

    五、一般公共预算支出表

    六、一般公共预算基本支出表

    七、一般公共预算三公经费支出表

    八、政府性基金预算支出表

第四部分 名词解释

 

 

 

 

第一部分 赣州市科学技术协会概况

 

一、部门主要职责

赣州市科学技术协会根据《三定方案》(市办字[2003]29号)有关规定,主要职责是:

(一)负责对所的市本级有关学会和科技类社会团体进行监督管理,对全市基层科协工作进行业务指导,管理下属事业单位。

(二)组织开展学术交流,活跃学术思想,鼓励和支持原始性创新,促进学科发展,提高全市科技的持续创新能力。

(三)拟定科协系统科普工作计划,并组织实施;指导基层科协和相关科普机构、围绕开展科普活动;动员社会各方面力量,普及科学技术知识、倡导科学方法、传播科学思想、弘扬科学精神,提高全市公众的科学文化素质。

(四)接受委托承担决策咨询、科技项目评估、成果鉴定和专业技术职务资格评定等任务;兴办符合科协宗旨的事业,组织开展技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务,促进科学技术成果的转化。

(五)开展科学论证、决策咨询,提出政策建议;参政制定全市科技政策、法规。

(六)开展民间国际科技交流和技贸合作,发展同国(境)外科技团体和科技工作者的民间友好往来。

(七)密切联系广大科技工作者,了解和反映科技工作者的意见和要求,维护科技工作者的合法权益,全心全意为科技工作者服务。

(八)开展科技工作者继续教育、培训工作,发现和举荐优秀科技人员的业绩和事迹,表彰奖励优秀科技工作者。

(九)按照国家有关规定,负责组织并支持所属团体和会员编辑出版学术、技术和科普书、报、刊。

(十)完成市委、市政府和有关领导交办的其它工作。

二、部门基本情况

赣州市科学技术协会共有预算单位5个。

赣州市科学技术协会(包括下属单位)单位编制数为30人,其中:行政编制9人,全额事业编制21人。实有人数63人,其中:在职人数47人,包括行政在编人员7人、事业在编17人、聘请23人;离退休人员16人,包括离休1人、退休15人。

 

第二部分  赣州市科学技术协会2018年部门预算

情况说明

 

一、2018年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2018年赣州市科学技术协会收入预算总额为983.92万元,较上年预算安排增加385.33万元,增加约64.37%。其中:一般公共预算拨款收入669.77万元,上年财政拨款结转(结余)314.15万元。

增加原因:1.赣州科技馆成建制划归赣州市科学技术协会管理;2.赣州市院士专家联络处经费形式由自收自支调整为全额拨款单位。

(二)支出预算情况

2018年赣州市科学技术协会支出预算总额为983.92万元,较上年预算安排增加385.33万元,增加约64.37%。其中:部门支出983.92万元。增加原因:1.赣州科技馆成建制划归赣州市科学技术协会管理;2.赣州市院士专家联络处经费形式由自收自支调整为全额拨款单位。

按支出项目类别划分:基本支出339.77万元,包括工资福利支出251.41万元、商品和服务支出72.76元、对个人和家庭补助支出15.6万元;项目支出644.15万元,包括工资福利支0万元、商品和服务支出644.15万元、对个人和家庭补助支出0万元、基本建设支出0万元、其他资本性支出0万元、其他相关支出0万元。

按支出功能科目划分:科学技术支出893.34万元,社会保障和就业支出46.15万元,医疗卫生和计划生育支出25.61万元,住房保障支出18.82万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出251.41,商品和服务支出716.91万元,对个人和家庭补助15.6万元。

(三)财政拨款支出情况

2018年赣州市科学技术协会财政拨款支出预算983.92万元,具体支出情况是:科学技术支出893.34万元,社会保障和就业支出46.15万元,医疗卫生和计划生育支出25.61万元,住房保障支出18.82万元。

较上年预算安排增加385.33万元,增加约64.37%。其中:科学技术支出增加353.72万元,社会保障和就业支出增加14.54万元,医疗卫生和计划生育支出增加8.55万元,住房保障支出增加8.52万元。

增加原因:1.赣州科技馆成建制划归赣州市科学技术协会管理;2.赣州市院士专家联络处经费形式由自收自支调整为全额拨款单位。

(四)政府性基金情况

无政府性基金

(五)机关运行经费等重要事项的说明

2018年赣州市科学技术协会本级及下属4个事业单位机关运行经费财政拨款预算72.76万元,较去年增加22.47万元,增加44.68%

增加原因:1.赣州科技馆成建制划归赣州市科学技术协会管理;2.赣州市院士专家联络处经费形式由自收自支调整为全额拨款单位。

(六)政府采购情况

2018年部门所属各单位政府采购总额220.9万元,其中:政府采购货物预算220.9万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(七)国有资产占有使用情况

截至20171231日,部门共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆,执法执勤用车0辆。

2018年部门预算安排购置车辆0辆,无安排购置单位价值200万元以上大型设备(单位:如台、个、辆等)

(八)绩效目标设置情况

2018年实行绩效目标管理的项目1个,涉及资金200万元;纳入绩效目标批复试点的项目1个,涉及资金200万元。

二、2018三公经费预算情况说明

2018年赣州市科学技术协会“三公”经费预算安排42.55万元,比上年减少0.72万元,下降1.66%。其中:

因公出国(境)费4.20万元,比上年减少0.13万元,下降3%。主要原因是:严格按照八项规定的要求执行,遵循“三公经费”预算只减不增的原则。

公务接待费38.53万元,比上年减少0.41万元,下降1.05%。主要原因是:严格按照八项规定的要求执行,遵循“三公经费”预算只减不增的原则。

公务用车运行维护费0万元,比上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。主要原因是:车改,无公务用车。

公务用车购置费0万元,比上年增加(减少)万元,增长(下降)0%。主要原因是:车改,无公务用车。

“三公”经费预算下降原因:因公出国(境)费预算下降的主要原因是严格按照八项规定的要求执行,遵循“三公经费”预算只减不增的原则编制预算;公务接待费下降的主要原因是严格按照八项规定的要求执行,遵循“三公经费”预算只减不增的原则编制;公务用车购置费预算为0的主要原因是单位已执行车改,无公务用车,所以预算为0

 

第三部分  赣州市科学技术协会2018年部门预算表

 八张表(详见附表)

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第四部分   名词解释

 

一、收入科目

(一)财政拨款:

科学技术支出()科学技术普及(款)机构运行(项):指赣州市科学技术协会行政单位及事业单位,用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本拨款。

科学技术支出()科学技术普及(款)科普活动(项):指赣州市科学技术协会行政单位及事业单位,用于开展科普活动的项目拨款。

科学技术支出()科学技术普及(款)科技馆站(项):指赣州市科学技术协会行政单位下属事业单位,用于科技馆站活动开支的拨款。

科学技术支出()科学技术普及(款)其他科学技术普及支出(项):指赣州市科学技术协会行政单位及事业单位,用于开展科普活动的项目以外其他用于科学技术普及方面的拨款。

社会保障和就业支出()行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休、事业单位离退休(项):指赣州市科学技术协会行政单位及事业单位,用于行政事业单位离退休方面的拨款。

医疗卫生与计划生育支出()医疗保险(款)行政、事业单位医疗(项):指赣州市科学技术协会行政单位及事业单位,用于行政事业单位人员医疗保障方面的拨款。

住房保障支出()住房改革支出(款)住房公积金(项):指赣州市科学技术协会行政单位及事业单位,用于行政事业单位反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金的拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

二、支出科目

科学技术支出()科学技术普及(款)机构运行(项):指赣州市科学技术协会行政单位及事业单位,用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

科学技术支出()科学技术普及(款)科普活动(项):指赣州市科学技术协会行政单位及事业单位,用于开展科普活动的项目支出。

科学技术支出()科学技术普及(款)科技馆站(项):指赣州市科学技术协会行政单位下属事业单位,用于科技馆站活动的支出。

    科学技术支出()科学技术普及(款)其他科学技术普及支出(项):指赣州市科学技术协会行政单位及事业单位,用于开展科普活动的项目以外其他用于科学技术普及方面的支出。

社会保障和就业支出()行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休、事业单位离退休(项):指赣州市科学技术协会行政单位及事业单位,用于行政事业单位离退休方面的支出。

医疗卫生与计划生育支出()医疗保险(款)行政、事业单位医疗(项):指赣州市科学技术协会行政单位及事业单位,用于行政事业单位人员医疗保障方面的支出。

住房保障支出()住房改革支出(款)住房公积金(项):指赣州市科学技术协会行政单位及事业单位,用于行政事业单位反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 

 


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